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Le budget

Chaque année le Maire doit déterminer le budget ; prévoir les recettes et les dépenses (les comptes doivent être en équilibre).

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Les recettes ont 4 origines :

  • les impôts locaux,
  • les dotations de l’Etat,
  • les emprunts,
  • les revenus divers.

 > L’Etat reverse chaque année une Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). 

Les dépenses sont classées :

En dépenses de fonctionnement

  • les salaires et charges sociales du personnel,
  • l’entretien des rues, des espaces verts et des bâtiments publics,
  • l’achat des fournitures diverses,
  • les charges liées à l’action sociale et à l’enseignement,
  • les subventions versées aux associations,

En dépenses d’investissement

  • les achats de terrains ou de bâtiments,
  • la construction d’équipements,
  • l’achat de matériels.

En remboursement des emprunts

  • le capital à rembourser,
  • les intérêts.

Le budget 2018

Le budget municipal prévoit les dépenses et les recettes de la commune pour une année. Il liste des actions et projets décidés par le conseil municipal qui l’a adopté le 23 janvier dernier.

De quoi est-il composé ?

Le budget est divisé en deux parties : une section de fonctionnement, qui permet d’assurer la gestion courante des services rendus à la population, et une section d’investissement, dédiée aux opérations à moyen et long termes. Chaque section doit être présentée en équilibre, c’est-à-dire que les dépenses doivent être égales aux recettes.

Présenté le 23 janvier dernier le budget 2018 s’élève à 11,446 millions d’euros.

3 axes essentiels

Ce budget, établi dans un contexte difficile et tendu, a été conçu dans le but de maintenir les engagements pris par la municipalité et de répondre aux attentes des Hellemmoises et Hellemmois. Trois axes essentiels guident ce nouveau budget :

  • « Une ville pour tous » où l’éducation et les actions en faveur de la proximité et du bien-vivre ensemble, notamment auprès des personnes les plus fragiles, restent la priorité,
  • « Une ville à vivre » davantage axée sur l’aménagement de notre territoire en matière d’urbanisme, d’espaces verts, de propreté ou encore de logement,...
  • « La vie ensemble » où il est surtout question de citoyenneté et d’accès à la culture et au sport pour tous, avec le maintien des aides aux associations, facteurs de cohésion sociale.

Le budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement s’élève à 3 807 787 € en 2018. Ces dépenses (hors charges de personnels) comprennent l’entretien des bâtiments communaux, mais aussi les dépenses courantes (restauration scolaire, entretien de la voirie et des espaces verts, éclairage public, prestations sociales...), ainsi que les subventions versées aux associations.

A noter que la Commune a toujours géré les deniers publics de manière sobre et rigoureuse en optimisant les moyens existants. Des économies conséquentes ont notamment été réalisées sur les charges générales des services (fluides, fournitures,...).

Le budget d’investissement

Le budget d’investissement s’élève à 7 638 113 €. Les dépenses comprennent les opérations d’équipement (grands travaux, amélioration du cadre de vie, mobilier scolaire, installations scolaires, sportives et culturelles,...).

Le niveau d’investissement est élevé (+38%). Conformément à ce que prévoit le Plan pluriannuel d’investissement (PPI), les principales réalisations concernent le groupe scolaire Rostand dans le quartier de l’Epine (3 500 315 €) et les travaux dans les autres écoles et restaurants scolaires (500 000 €), l’aménagement des anciens locaux Nicollin qui accueilleront bientôt les Services Techniques de la ville (600 000 €), ainsi que le lancement du chantier de la médiathèque (500 000 €). En maîtrisant ses dépenses, Hellemmes dégage une marge de manœuvre qui lui permet de préparer l’avenir de la commune dans les meilleures conditions.


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